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關于欽南區2019年預算執行情況和2020年預算草案的報告

來源: 欽州市欽南區財政局 發布時間:2020-05-06 11:45 【字體: 【打印】

屆人大次會議

        

 

關于欽南區2019年預算執行情況

2020年預算草案的報告 

 

 —— 2020年428日在欽南區第屆人民代表大會第次會議上

 

區財政局局長   林潮華

 

各位代表:

受區人民政府委托,現將欽南區2019年預算執行情況和2020年預算草案提請區屆人大次會議審議,并請列席會議的同志提出意見。

一、2019年預算執行情況

2019年,在區委、區政府的正確領導下,在區人大的監督和支持下,全區各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入開展不忘初心、牢記使命主題教育活動,堅持穩中求進總基調,堅持新發展理念,堅持推進高質量發展,繼續實施積極的財政政策,落實減稅降費,營商環境持續改善,全區經濟呈現總體平穩,穩中有進的態勢2019年欽南區組織財政收入96446萬元,完成年初預期目標80000萬元的120.56%,增長29.9%    增速好于預期,高出年初預期22個百分點,位居兩縣兩區前列,其中:一般公共預算收入53580萬元,完成年度預算的111.92%,同比增長24.83%。實現一般公共預算總收入245763萬元,完成年度預算的101.06%,增長10.8%;一般公共預算支出232617萬元,完成年度支出預算的98.57%,增長12.42%

(一)2019年全區預算收支執行情況

1.一般公共預算執行情況

2019年全區一般公共預算總收入245763萬元。其中:一般公共預算收入53580萬元、返還性收入6869萬元、一般性轉移支付收入143016萬元、專項轉移支付收入29897萬元、債務轉貸收入6463萬元、上年結余收入5211萬元、動用預算穩定調節基金727萬元。

2019年全區一般公共預算總支出245763萬元。其中:一般公共預算支出232617萬元、上解上級支出4069萬元、補充預算穩定調節基金5705萬元;年終結余3372萬元(含結轉下年支出專款)。

1)收入預算執行情況。2019年全區組織財政收入96446萬元其中,一般公共預算收入53580萬元,完成年度預算的111.92%,增長24.83%稅收收入85740萬元,完成年度預算的126.09%,增長39.84%;非稅收入10706萬元, 完成年度預算的89.22%,下降17.21%

稅收收入85740萬元主要情況如下:增值稅41270萬元,增長36.88%;企業所得稅5539萬元增長37.25%個人所得稅3817萬元,增長49.64%;城市維護建設稅2316萬元,增長28.31萬元房產稅1857萬元土地增值稅6453萬元分別增長278.21%322.59%,主要是由于商品房售價上漲影響我區房地產銷售市場的持續高溫,僅20191-6月欽南區商品房銷售面積達63.3萬平方米,同比增長65.1%,大樓盤、品牌樓盤銷售火熱,如吾悅廣場、中梁欽州府、陽光城翡麗灣等樓盤銷售均達6萬平方米以上;車船稅1239萬元,下降7.4%;耕地占用稅6782萬元,下降6.62%;契稅9073萬元,增長74.65%,主要是由于201910-12期間實施購買新建商品房契稅補貼政策。

2)支出預算執行情況。2019年全區一般公共預算支出232617萬元,完成年度預算的98.57 %,增長12.42%,主要支出情況如下:

一般公共服務支出21827萬元,完成年度預算的99.29%下降1.83%主要是由于從嚴從緊控制各項支出,年度預算執行中對部分部門的一般性支出壓減10%;公共安全支出10561萬元,完成年度預算的100 %,增長91.5%;教育支出54677萬元,完成年度預算的99.14%,下降2.71%;社會保障和就業支出36468萬元,完成年度預算的97.19%,增長2.81%;衛生健康支出41023萬元,完成年度預算的98.72%,增長27.01%;城鄉社區支出15017萬元,完成年度預算的98.5%,增長47.81%;農林水及扶貧支出30898萬元,完成年度預算97.92%,增長31.41%;住房保障支出9851萬元,完成年度預算100%,增長14.16%

2.政府性基金預算執行情況

2019年全區政府性基金總收入32746萬元,增長24.68%,其中:當年政府性基金收入13193萬元,增長72.71%;上級補助收入9998萬元;上年結余收入6555萬元;債務轉貸收入3000萬元。當年政府性基金收入主要包括:國有土地使用權出讓收入12647萬元,增長73.67%;城市基礎設施配套費收入224萬元,增長6.16%

2019年全區政府性基金總支出32746萬元,增長24.7%,其中當年政府性基金支出28466萬元,增長75.1%;年終結余4280萬元。

3.國有資本經營預算執行情況

2019年欽南區編制了國有資本經營預算,年度執行中沒有發生數。

4.社會保險基金預算執行情況

2019年全區社會保險基金總收入48556萬元。其中:當年社會保險基金收入32679萬元,增長24.54%;上年結余收入15877萬元。當年社會保險基金收入主要包括:城鄉居民基本養老保險基金收入13106萬元,增長78.19%;機關事業單位基本養老保險基金收入19573萬元,增長3.64%

2019年全區社會保險基金支出29202萬元,完成預算的102.77%,增長6.77%。其中:城鄉居民基本養老保險基金支出9941萬元,完成預算的111.51%,增長27.25%;機關事業單位基本養老保險基金支出19261萬元,完成預算的98.77%,下降1.42%

收支相抵,年終結余19354萬元。

5.政府債務情況

全區政府性債務余額50687.84萬元。其中:一般債務37357.84萬元,專項債務13330萬元。我區政府債務余額均控制在政府債務限額以內。

    6.預算調整情況

根據欽州市財政局下達我區2019年新增政府債務限額及其他政策變動情況,我們將新增債務等收支納入預算后相應編制了預算調整方案,并經欽南區第六屆人大常委會第二十五次會議批準。

一般公共預算調整情況:欽南區一般公共預算總收入從243184萬元調整為252513萬元,其中:上級補助收入減少465萬元債務轉貸收入增加9794萬元,年度實現總收入245763萬元。一般公共預算總支出從243184萬元調整為252513萬元其中:一般公共預算支出從241658萬元調整為250987萬元,年度一般公共預算支出實現232617萬元,支出進度達92.68%

政府性基金預算調整情況:欽南區政府性基金預算總收入從44409萬元調整為29409萬元,調減15000萬元,其中:政府性基金預算收入減少18000萬元,債務轉貸收入增加3000萬元。政府性基金總支出從44409萬元調整為29409萬元,調減15000萬元,其中:政府性基金預算支出從36802萬元調整為21802萬元,減少15000萬元。

社會保險基金預算調整情況:欽南區社會保險基金總收入為48747萬元,其中:根據上級文件精神201951日起,職工基本養老保險(包括企業和機關事業單位基本養老保險)單位繳費比例調整為16%,基本養老保險繳費收入從16800萬元調整為15340萬元,減少1460萬元;財政補貼收入從2680萬元調整為4140萬元,增加1460萬元。社會保險基金總支出為48747萬元,收支平衡。

(二)落實區人大預算決議有關情況

按照區六屆人大四次會議對2019年預算的決議,以及區人大財經委的審查意見,各部門認真貫徹落實新預算法,推進財稅改革,加強預算管理,積極發揮財政職能作用。

1.積極培植財源,財政運行穩中有進。堅持開源節流并重、增收節支并舉,全面加強財政收支管理,積極培植財源,優化支出結構,優先保障三保支出,壓減不必要支出,確保全區財政運行穩中有進、穩中提質。一是超額完成組織收入預期目標,財政質量有所提高。在落實減稅降費的同時,加強對財稅收入形勢的預測分析,加大收入組織和運行調度,依法加強稅收征管,挖掘非稅收入潛力,做大收入盤子,全區累計實現財政收入96446萬元,完成全年預期目標80000萬元的120.56%,同比增長29.9%,其中,一般公共預算收入實現53580萬元,完成年度預算的111.92%,同比增長24.83%;稅收收入85740萬元,完成年度預算的126.09%,增長39.84%二是積極爭取上級支持持續有力。獲得中央、自治區、市的一般性轉移支付收入、專項轉移支付收入和基金補助收入共計175459萬元,增長13.15%有效緩解收支矛盾,為全區正常運轉和社會發展提供了財力保障。三是壓減一般性支出效果顯現。落實中央、自治區、市關于過緊日子的要求,2019年一般性支出年初預算統一按6%的比例壓減,三公經費按3%的比例壓減,年度預算執行中對部分部門的一般性支出進一步壓減到10%,全區共計壓減金額達1106.85萬元。四是切實做好存量資金盤活工作。嚴格落實盤活財政存量資金政策,對歷年財政撥款結轉結余資金進行清理盤活,全區按規定共收回資金并形成實際支出5437萬元,存量資金重新安排使用支出進度100%

2.科學合理安排支出,民生保障水平提升。積極調整支出結構,集中財力保障重點民生支出需要,全區教育、社保、農林水等涉及民生支出199034萬元,占一般公共預算支出的85.56%,同比增長11.9%一是教育事業優先發展。全區教育投入54677萬元,支持教育事業不斷邁上新臺階。投入1233.5萬元用于解決城區入園難問題,新建市十二、十三幼項目建設;投入784萬元用于聘用教師解決城區義務教育超大班額擴班緊缺教師問題;增加118.75萬元用于2019年秋季學期開始對建檔立卡家庭貧困非寄宿生生活補助,受益人數4600人次。二是積極落實社保降費政策,減輕企業負擔。繼續實施階段性降低企業職工基本養老保險費費率政策,單位繳費比例由20%降至19%。對自治區級及以上產業園區的工業企業,予以單位繳費比例5%的補貼,截至201912月底,撥付補貼資金共185.79萬元,對高新區工業園區企業進行企業職工基本養老保險補貼。三是落實就業補助政策,支持就業扶貧車間建設。分別撥付104名公益性崗位人員崗位補貼108.45萬元、社會保險補貼177.02萬元。通過支持就業扶貧車間建設,鼓勵企業創造就業崗位,優先吸納建檔立卡貧困家庭勞動力就業,截至201912月底,欽南區已認定就業扶貧車間”27個,就業扶貧車間吸納勞動力就業6059人,其中吸納建檔立卡貧困戶就業人數226人,已發放一次性帶動就業獎補8.1萬元。四是加大財政支農力度。安排革命老區項目建設資金650萬元,農村公益事業資金1665萬元;扶持村級集體經濟發展試點村14個,投入資金760萬元;安排村級公共服務運行維護機制建設試點資金112萬元;發展壯大特色農業,因地制宜發展特色農業品牌,建成農業產業示范園65個,全區村級特色產業綜合覆蓋率高達98%,助推農民增收;創新提升政策性農業保險機制,2019年全區共開展水稻、糖料蔗保險等三大類項目的政策性農業保險,將惠農工作落實到實處。

3.認真落實財政扶貧政策,支持全區打贏脫貧攻堅全區籌措財政扶貧資金15850萬元,其中:財政專項扶貧資金10166萬元,統籌涉農資金5684萬元。2019年全區財政扶貧資金支出15440萬元,支出進度97%,其中:財政專項扶貧資金支出10040萬元,支出進度99%,完成自治區全年支出目標進度95%的要求。2019我區緊密圍繞減貧目標,通過政策的實施、資金的保障,統籌各類扶貧資金精準用于貧困村和貧困戶,安排產業獎補2144萬元支持5486戶貧困戶發展桉樹、糖料蔗、雞鴨、優質稻、蝦蠔等;統籌整合資金3972萬元投入特色產業,強村帶弱村能人做產業村企共建等方式,打造百香果育苗基地、大蠔育苗基地、中草藥(五指毛桃)育苗基地、對蝦育苗基地、雷竹竹筍基地和海紅米種植基地等特色產業基地,帶動輻射貧困群眾增收脫貧。全區有“5+2”個以內特色產業覆蓋94.95%貧困戶;安排危房改造獎補2005萬元解決貧困戶危房改造714戶和面積不達標增建、修繕加固等共1322戶;安排基礎設施道路硬化項目2047萬元,實施村屯道路硬化46總計50.75公里,受益群眾531420847人,其中貧困戶2781360人;安排農村飲水項目649萬元,用于打深井、新建廠區、水池、安裝儲水罐、鋪設管網和供電線路等,受益農戶582425630人,其中貧困戶5102188人;安排雨露計劃498萬元,補助在讀中職以上貧困家庭子女2394人次、兩后生生活補助39人次和以獎代補131人;扶貧小額信貸貼息199.64萬元,支持1303戶貧困戶缺乏資金發展產業。安排村級集體經濟項目742萬元,142個行政村全部實現村村超4萬元以上村級集體經濟收入目標;落實脫貧攻堅駐村工作隊員(第一書記)工作補助經費420萬元、關愛激勵經費28萬元、貧困村提升150萬元、脫貧任務村幫扶經費235萬元、第一書記幫扶經費235萬元等經費預算,激勵了我區脫貧攻堅駐村工作隊員(第一書記)在脫貧攻堅一線安心干事創業,為全區脫貧攻堅(鄉村振興)工作提供了強有力的資金后勤保障。建立扶貧資金動態監控管理機制,開展扶貧資金資金治理工作和財政專項扶貧資金監督檢查,確保扶貧資金陽光運行

4.加強政府債務管理,防范債務風險。2019年申請土地儲備專項債券項目3個,資金32700萬元。申報新增政府一般債券資金48715萬元,項目安排32個。2019年上級下達新增政府債券資金9463萬元(其中:一般債券6463萬元,新增專項債券3000萬元),支出進度達100%。建立健全地方性債務預警機制,完善政府債務風險預警和化解機制,實施政府性債務風險應急處置預案、政府性債務風險化解規劃,2019年債務付息1696.65萬元,其中:一般債務付息支出1277.76萬元,未超過一般公共預算支出的10%;專項債務付息支出418.89萬元,未超過政府性基金預算支出的10%,我區債務防范風險可控。

5.優化營商環境,支持企業做大做強。一是積極爭取上級專項資金1598萬元投入我區企業建設;推薦2家企業向上申請貸款2350萬元,獲批1家,獲批金額350萬元;推薦了4家中小企業向廣西金融投資集團有限公司申請融資5350萬元,獲批4家,獲批金額2600萬元。二是緩解小微企業和三農融資難融資貴問題,2019年安排政策性融資擔保體系建設預留資金1500萬元,安排農業信貸擔保資金400萬元,2019年列入欽南區政府性融資擔保體系業務的企業有21家,擔保業務發生額共9845萬元,累計擔保業務發生額共12445萬元。三是大力加快工業園區的基礎設施建設,金窩工業園區成為國家發改委第四批增量配電業務改革試點;啟動進口木材加工園區1300余畝土地清算,成功引入龍頭企業業誠集團投資40億元建設那麗木材加工園。四是加大對企業發展的服務和扶持力度,對我區稅收貢獻大的企業予以表揚獎勵,2019年我區納稅大戶企業共有8家,共獎勵40萬元;進出口額超過1億元(含1億元)的加工貿易企業1家,獎勵10萬元;進出口額超過5000萬元的邊貿企業2家,共獎勵10萬元。

6.加快推進財政改革,激發發展動力。一是全面實施新政府會計制度,對全區各預算單位的財務人員進行了培訓,配置了對應的軟件,確保了新政府會計制度的順利實施。二是開展欽南區國庫集中支付電子化管理改革工作,完成了測試,試點單位于66日正式上線,國庫集中支付運行機制逐步完善。三是推進網絡版電子票據管理改革,市實小等5個用票單位實現在網上申領票據,并開出資金有效網絡版財政電子票據,進一步提升了財政票據管理和服務水平。四是開展定點采購供應商招投標工作,新增公務租車、食堂服務(食材配送)等項目的定點供應,政府采購定點供應商達到301家,實施政府采購金額39000萬元,加快推進電子化政府采購,簽定了政采云平臺服務平臺合同。五是加大政府購買服務推廣力度,2019年實施政府購買服務項目7個,投入資金423萬元,涉及養老、法律援助、政府公共服務、審計等公共領域。六是投資評審項目160個,審定總造價36734萬元,審減1478萬元,審減率3.87%七是完善村級財務管理,將村級集體經濟經營的三資納入專戶管理,逐步開始落實村民合作社三資經營管理的財務會計事務交由代理服務機構代理。

7.強化財政監督檢查,保證資金安全。一是規范公務卡使用管理,減少現金提取量,全年我區公務卡刷卡報銷額624萬元,同比上升13.45%現金提取額671萬元,同比下降39.66%,現金結算大幅減少。二是納入動態監控資金203957萬元,預警資金211萬元,預警資金占監控資金的0.1%,動態監控警示和糾偏作用明顯。三是在全區范圍內開展對2017-2018年惠民惠農財政補貼資金一卡通專項治理,堅決糾正和查處惠民惠農財政補貼資金發放中出現的違規代管、扣留一卡通,拖延發放、滯留資金,貪污挪用、虛報冒領,資金分配以權謀私、優親厚友等突出問題,確保資金及時、足額發放到群眾手中。四是規范我區本級行政事業單位國有資產處置行為,出臺了《欽南區本級行政事業單位國有資產處置管理辦法》;根據《廣西壯族自治區財政廳關于做好行政事業性國有資產月報試編工作的通知》(桂財資〔20191號)文件精神,從20191月起在全區范圍內開展行政事業性國有資產月報試編工作。

各位代表,由于2019年決算編制尚未完成,現在向各位代表報告的欽南區2019年度預算執行情況與實際執行情況相比會有一些出入,待決算編制完成后,再按照《預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》的有關規定,報區人大常委會備案或批準。 

2019,我區財政各項工作扎實開展,在取得以上較好成績的同時,我們也清醒認識到,欽南區財政收支矛盾仍然比較突出,特別是一般公共預算收入增幅比較滯后、城市管理支出、義務教育均衡發展等剛性支出需求不斷增加,財政平衡壓力不斷加大。我們將高度重視這些問題,并采取有效措施,努力解決。

二、2020年財政預算草案

2020年是全面建成小康社會、落實“十三五”規劃和脫貧攻堅決勝決戰收官之年。我們既要看到經濟穩中向好、長期向好的總體趨勢,牢牢把握重要戰略機遇期,也要看到面臨的風險挑戰之復雜,財政收支矛盾之突出,深化改革之緊迫,正視困難問題、增強必勝信心,把壓力轉化為改革發展的動力,積極穩妥、科學合理地編制2020年預算。

2020年欽南區財政工作和預算編制總的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,圍繞上級和區委、區政府的重大決策部署,堅持穩中求進的總基調,把握經濟發展新常態,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持以改革開放為動力,推動高質量發展,堅決打贏三大攻堅戰,全面做好“六穩”工作,圍繞建設“一帶一路”西部陸海新通道樞紐城市、北部灣自貿區欽州港片區以及“港、區、產、城、人”五篇文章,全力打造“六大新高地”,加快構建“六個欽南”,聚力建設經濟繁榮、宜居宜業、和諧和美的欽州“首善之區”,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,保持經濟運行在合理區間,確保全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官。提質增效實施積極的財政政策,全面加強財政收支管理和預算績效管理,鞏固和拓展減稅降費成效,加大對存量資產、資金、資源的清理盤活力度;認真貫徹以收定支原則,大力優化財政支出結構,堅決壓減一般性支出,堅決兜牢保工資、保運轉、保基本民生底線;積極防范化解政府債務風險,切實提高財政資源配置效率和使用效益,確保經濟實現量的合理增長和質的穩步提升。

2020年預算安排的主要原則: 

一是科學合理編制收入預算。統籌考慮國內外經濟形勢變化

減稅降費政策及疫情管控的影響,結合我區經濟發展現狀,實事求是編制2020年收入預算,與經濟社會發展相適應,與財政政策相銜接。

二是量入為出優化支出結構。堅持艱苦奮斗、勤儉節約,牢固樹立過緊日子思想,嚴格控制和壓減一般性支出,削減低效、無效和沉淀的資金,突出保障重點,兜住“保工資、保運轉、保基本民生”,加大脫貧攻堅、鄉村振興、教育、交通等重點領域和關鍵環節的投入力度;全面實施預算績效管理,全面實施零基預算和平衡預算改革,打破支出固化格局,把更多資源用到經濟發展和民生改善上。

三是切實增強財政可持續性。盡力而為、量力而行,合理界定政府保障范圍和支出標準,安排支出預算要符合我區實際,重大政策出臺和調整要進行綜合影響評估。規范政府債務管理,有效防范化解風險。

按照上述原則2020年財政預算安排如下:

(一)2020年一般公共預算草案

1.收入預算安排情況2020年,欽南區財稅收入仍將保持良好的增長勢頭,經測算,欽南區2020年全年預計組織財政收入100500萬元,同比增長4.2%,其中:一般公共預算收入57280萬元。綜合考慮各項收支增減因素,經測算,2020年我區的一般公共預算總收入安排為261930萬元,其中:一般公共預算收入57280萬元,上級補助收入122724萬元,上年結余收入3372萬元,調入資金72849萬元,調入預算穩定調節基金5705萬元。

2.支出預算安排情況2020我區一般公共預算總支出安排261930萬元。其中:一般公共預算支出260396元,增長7.75 %;上解上級支出1534萬元。一般公共預算支出260396元中,一般公共服務支出25310萬元、國防支出304萬元、公共安全支出5856萬元、教育支出58666萬元、科學技術支出705萬元、文化旅游體育與傳媒支出7118萬元、社會保障和就業支出45900萬元、衛生健康支出35950萬元、節能環保支出742萬元、城鄉社區支出9133萬元、農林水支出26267萬元、交通運輸支出3428萬元、資源勘探工業信息等支出544萬元、商業服務業等支出225萬元、自然資源海洋氣象等支出2322萬元、住房保障支出7764萬元、糧油物資儲備支出832萬元、災害及應急管理支出1151萬元、債務付息支出1409萬元等。

——預備費安排情況2020年預備費安排2604萬元,用于預算執行過程的自然災害等突發事件處理的增加支出和其他不可預見的支出。

——三公”經費安排情況。2020三公”經費財政撥款預算685萬元,同比下降6.55%。其中:公務接待費295萬元,下降6.05%;公務用車購置及運行費380萬元,下降7.09%;因公出國(境)費10萬元,與上年持平。

3.全區重點支出安排情況。

——區重大專項經費安排情況。區委、區政府重大專項經費安排4479萬元,其中:綜治工作專項經費128萬元;掃黑除惡專項斗爭經費30萬元;禁毒經費508萬元;綜治中心(雪亮工程)建設經費158萬元;網格化管理工作費用97萬元;項目前期工作經費500萬元;扶貧攻堅經費1588萬元;招商引資經費100萬元;稅收保障及財源建設專項資金1120萬元;市容市貌整治及查違控違監察專項經費250萬元。

——保障民生的支出安排情況保障民生的專項資金支出安排8657萬元,其中:各鎮垃圾中轉站專項經費80萬元;兒童之家建設經費30萬元;農村公益事業項目配套經費711萬元;政策性農業保險保費配套項目254萬元;扶貧攻堅資金4618萬元;紅樹林保護項目50萬元;海域整治保護管理專項322萬元;環境保護、污染防治及欽江水環境綜合治理專項資金692萬元;新建文化館圖書館項目200萬元;鎮中心幼兒園建設經費400萬元;預留人大、政協建議和為民辦實事專項資金1000萬元;重大疫情物資儲備及防控經費200萬元;農民工工資保證金100萬元。

——支持產業發展專項安排情況支持產業發展專項資金安排8078萬元,其中:產業扶持資金5000萬元;縣域工業發展專項資金1500萬元;政府性融資擔保體系建設資金1000萬元;普惠金融發展專項獎補資金278萬元;進入全國中小企業股份轉讓系統獎勵扶持資金100萬元;企業專項轉貸資金200萬元;

——償債資金和PPP項目安排情況。主要是安排地方政府一般債券還本付息專項1409萬元;PPP項目推進工作專項資金500萬元。               

(二)政府性基金預算情況

2020年欽南區政府性基金總收入安排92212萬元,其中:當年基金收入85174萬元,上級補助收入2758萬元,上年結余結轉收入4280萬元;政府性基金支出安排19363萬元,調出資金72849萬元。基金支出安排的19363萬元,主要是安排用于專項債券還本付息、支持金窩工業園、木材加工產業園、臨港物流集中區等基礎設施建設等城鄉社區支出。收支平衡。

(三)國有資本經營預算情況

2020年欽南區國有資本經營預算收入安排240萬元,國有資本經營預算支出安排240萬元。收支平衡。

(四)社會保險基金預算情況

2020年欽南區社會保險基金收入安排35263萬元,上年結余收入19354萬元,社會保險基金支出安排31818萬元,社保基金累計滾存結余22799萬元。

(五)預算草案批準前安排支出情況

在本次人民代表大會批準2020年欽南區預算草案前,按照《預算法》的規定,加快安排2019年結轉項目支出,并及時安排必須支付的部門預算基本支出、項目支出。欽南區財政在2020年預算草案批準前共安排支出76500萬元,主要用于20201-3月機關事業單位工資和養老保險金發放、重大疫情物資儲備及防控經費。其中:一般公共預算支出69000萬元,社會保險基金預算支出7500萬元。

三、確保完成2020年預算的主要工作措施

為完成2020年預算任務,我們將持續推進財政治理體系和治理能力現代化建設,深化財稅體制改革,優化財政資源配置,夯實財政管理基礎,增強財政可持續性,確保全年預算目標順利完成。

(一)加大收入組織力度,確保財政平穩運行。結合全年收支預期目標和減稅降費政策、新冠肺炎疫情對經濟運行的影響,科學預判分析財政收支運行,加強財稅部門協調配合,全面落實支持疫情防控的財稅優惠政策,積極發揮財稅職能,加大征管力度,加快推進綜合治稅工作,加強涉稅信息共享利用,堵塞稅收征管漏洞,確保應收盡收。

(二)大力支持優勢產業發展,培育財源后勁發揮財政政策和資金的導向作用,大力推進PPP融資模式,發動社會力量支持全區重點項目和公共基礎設施建設,夯實財政增收基礎。密切關注重點納稅企業生產經營情況,鞏固現有稅源強力推進金窩工業園、木材加工產業園、臨港物流集中區的建設和發展,提升產業園區項目的進駐能力。打造木材加工、新能源、飼料、制糖等產業群,推進區域融合發展,加快引進現代產業,物流業、生物醫藥等產業項目。支持開展“城市品質提升年”,加快推進城市規劃建設,開展城市環境綜合治理,抓好城市管理。加快推進小城鎮建設,盤活國有資產資源,加快推進海域使用權出讓等,有效增加可用財力。

(三)創新招商模式,強化稅收征管加強招商引資的工作,對各項目做精確評估,提高項目質量,努力實現招商引資數量和質量雙提升,充分做到以有限的資源,發揮項目對稅收的貢獻。同時做好稅收宣傳和稅收稽查,打擊偷稅、漏稅等違法行為,開展經濟運行、稅收形勢、稅收風險、政策效應和征管舉措分析,查找組織收入工作中的薄弱環節,強化征管措施,實現堵漏增收,打造良好的優化營商環境。

(四)加大財政節支力度,強化預算執行管理。繼續牢固樹立過“緊日子”的思想,從嚴控制“三公”經費等一般性支出,大力壓減非剛性、非急需支出,全面清理結轉結余資金,進一步盤活財政存量資金,積極向上級財政爭取加大資金調度,優化支出結構,集中財力支持事關我區發展穩定的關鍵領域和薄弱環節,全力支持保工資、保運轉、保基本民生。

(五)推進各項改革,提高管理水平。深化部門預算改革,進一步細化預算編制,提高年初預算到位率;進一步完善支出經濟分類科目改革,認真做好改革后的預算編制、預算執行、決算和會計核算等工作;加大預算公開力度,進一步完善預決公開統一平臺建設,擴大和細化公開內容;加強財政支出管理,提高預算資金使用效益,全面開展國庫集中支付電子化管理改革工作;強化資金管理,規范各預算單位收支行為;建立完善財政投資評審工作制度,明確各項工作流程,切實提高工作效率;全面推進政府購買服務,加快政采云平臺服務平臺建設,實施互聯網+政府采購行動,推進電子化政府采購平臺備案和電子賣場建設。

(六)強化財政監督管理提高績效評價效用深入推進預算管理和績效管理一體化,更好地運用績效管理手段,服務預算管理大局,強化預算執行動態監控,加強預算執行事中監督。加強財政票據監管,杜絕單位坐支、挪用和私設小金庫,避免腐敗現象的滋生。做好專項資金的追蹤檢查工作,防范財政風險。逐步建立健全政府監管平臺,實現政府采購監管工作網絡化、信息化、規范化。

(七)傾心傾力打贏脫貧攻堅戰和實施鄉村振興戰略繼續加大財政扶貧投入力度,要進一步統籌中央和自治區、市、區財政專項扶貧資金和財政涉農資金、金融扶貧資金,堅定“兩不愁三保障”,“四大戰役”目標任務和考核標準,持續推進村級集體經濟提質增效,鞏固脫貧成果。進一步加強財政扶貧資金監管,認真落實財政支持脫貧攻堅與實施鄉村振興戰略有機銜接的財政政策。進一步加大財政資金投入力度,深入實施鄉村振興戰略,支持開展“美麗欽南·幸福鄉村”活動,積極推進“四好農村”路、農田水利、飲水安全等基礎設施建設,加快補齊鄉村基本公共服務短板。

(八)加強防范化解重大風險,穩定經濟發展環境。加強債券資金撥付監管;加快推進新增債券安排使用進度;加快推進融資平臺公司市場化轉型,剝離融資平臺公司政府融資職能。健全地方政府債務管理及風險預警機制完善政府債務風險預警和化解機制。根據政府性債務風險應急處置預案積極采取措施,防范和化解政府債務風險。

各位代表,完成2020年財政收支目標十分艱巨,財稅部門將按照區委、區政府的統一部署,堅定信心,迎難而上,狠抓增收節支,確保全年預算工作目標順利完成,為欽南區經濟社會全面發展做出應有的貢獻!

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