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欽南區人民政府關于2019年欽南區本級決算的報告

來源: 欽南區財政局 發布時間:2020-09-03 15:59 【字體: 【打印】

2020828日在欽南區第六屆人大常委會第三十二次會議上 

區人民政府副區長   梁蓮

 

主任、各位副主任、各位委員:

現在,我代表區人民政府作關于2019年欽南區本級決算的報告,請予審議。

一、2019年欽南區本級決算情況

(一)一般公共預算收支決算情況。2019年,我區一般公共預算總收入為249452萬元,其中:一般公共預算收入53580萬元,轉移性收入195872萬元。一般公共預算總支出244215萬元,其中:一般公共預算支出232150萬元,轉移性支出12065萬元。總收入和總支出相抵,年終滾存結余5237萬元結轉下年繼續使用。

1.一般公共預算收入決算情況。2019年,我區一般公共預算收入53580萬元(稅收收入43401萬元、非稅收入10179萬元),完成調整預算數的111.92%,比上年增長24.83%稅收收入主要項目完成情況:增值稅完成11247萬元,完成預算的124.97%;企業所得稅完成1496萬元,完成預算的141.67%;個人所得稅876萬元,完成預算的146%;城市維護建設稅完成2316萬元,完成預算的101.05%;房產稅完成1857萬元,完成預算的277.16%;土地增值稅完成6453萬元,完成預算的358.5%;耕地占用稅完成6783萬元,完成預算的89.64%;契稅完成9073萬元,完成預算的116.32%非稅收入主要項目完成情況:專項收入完成2295萬元,完成預算的85.63%;行政事業性收費收入完成4846萬元,完成預算的122.37%;罰沒收入完成1643萬元,完成預算的94.97%;國有資源(資產)有償使用收入完成1350萬元,完成預算的34.88%

2.轉移性收入決算情況。2019年,我區一般公共預算轉移性收入195872萬元,主要收入項目情況如下:一是上級補助收入165386萬元,其中:返還性收入6869萬元,一般性轉移支付收入135961萬元,專項轉移支付收入22556萬元。二是上年結余收入5211萬元,為2018年結轉2019年繼續使用的專款。三是調入資金18085萬元,其中從政府性基金預算調入18085萬元。四是債券(轉貸)收入6463萬元五是調入預算穩定調節基金727萬元。

3.一般公共預算支出決算情況。2019年,我區一般公共預算支出232150萬元,完成調整預算數237387萬元的97.79%,比去年增長12.2%。在一般公共預算支出中:一般公共服務支出22977萬元,完成調整預算數99.36%;國防支出250萬元,完成調整預算數100%;公共安全支出6571萬元,完成調整預算數100 %;教育支出59457萬元,完成調整預算數99.43 %,主要是落實2019年義務教育學校生均公用經費、農村義務教育家庭經濟困難學生生活補助、學前教育免保教費補助及高中助學金及免學雜費等政策,確保全區中小學教學運行經費及貧困學生資助資金的發放,為促進我區教育發展提供了堅實的財力保障;社會保障和就業支出42844萬元,完成調整預算數97.49%,保障了各項惠民政策的落實;衛生健康支出43000萬元,完成調整預算數97.63%,主要是保障公立醫院改革、城鄉醫療救助、食品藥品監管等支出,促進了我區醫療衛生事業的健康發展;農林水及扶貧支出25427萬元,完成調整預算數的96%;城鄉社區支出14519萬元,完成調整預算數100%;節能環保支出3556萬元,完成調整預算數的78.21%

4.轉移性支出決算情況。2019年,我區一般公共預算轉移性支出12065萬元,主要收入項目情況如下:一是上解上級支出6360萬元。二是安排預算穩定調節資金5705萬元。                                  

(二)政府性基金預算收支決算情況2019年,我區政府性基金預算總收入32775萬元,政府性基金預算總支出28052萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余4723萬元。其中:當年政府性基金預算收入13193萬元,上級補助收入10027萬元,債務轉貸收入3000萬元,上年結余6555萬元;當年政府性基金預算支出9967萬元。在當年政府性基金收入中:國有土地收益基金收入322萬元,國有土地使用權出讓收入12647萬元,城市基礎設施配套費收入224萬元。在當年政府性基金支出中:社會保障和就業支出2147萬元,城鄉社區支出5498萬元,農林水支出373萬元,其他支出1949萬元。

(三)社會保險基金預算收支決算情況。2019年,我區社會保險基金總收入48105萬元(其中:機關事業單位基本養老保險基金17780萬元,城鎮居民基本養老保險基金收入14448萬元,上年結余15876萬元);本年支出29439萬元(其中:機關事業單位基本養老保險基金19536萬元,城鎮居民基本養老保險基金支出9903萬元);收入增長22.83%,支出增長7.46%。以上收支相抵,年末滾存結余18666萬元。

(四)國有資本經營預算收支決算情況。2019年,我區國有資本經營預算收支均為350萬元,國有資本經營預算收支無執行數。

(五)其他情況。

1.預備費使用情況。我區2019年初預算安排預備費2416萬元,執行中未動用。

2.“三公”經費情況。我區“三公”經費年初預算數逐年壓減,2018年為731萬元,2019年為706萬元,“三公”經費同比下降3.4%2019年部門決算數中:因公出國()7萬元,比上年12萬元下降42.2%,我區嚴控三公經費,壓減三公經費支出,取得了較好的成效;公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費310萬元,比上年407萬元下降23.76%;公務接待費105萬元,比上年108萬元下降2.4%

3.預算周轉金規模和使用情況2019年末,我區預算周轉金405萬元,與上年持平。

4.預算穩定調節基金情況。2018年末我區預算穩定調節基金余額727萬元,2019年將該預算穩定調節基金調入一般公共預算使用,2019年本年度超收收入形成預算穩定調節基金5705萬元,至2019年末我區預算調節基金余額5705萬元。

5.地方政府債務情況。(1)政府債務限額方面:2019年,欽州市核定我區政府債務限額為51900萬元(其中:一般債務限額38500萬元,專項債務限額13400萬元)。(2)政府債務余額方面,截至2019年底,區本級政府債務余額50687.84萬元。其中:一般債務37357.84萬元,專項債務13330萬元,均控制在政府債務限額以內。(3)政府債券方面,2019年初區本級地方政府債券余額40548.31萬元,當年政府債券收入9463萬元,年末余額50011.31萬元。在當年新增的9463萬元政府債券收入中:新增一般債券6463萬元,主要用于教師保障性住房項目、第十二、十三幼兒園建設配套資金、農村公路建設工程、欽州至華僑投資區二級公路經費、西顯橋續建工程、欽南區污垃建設、供水工程項目、欽南區金窩工業園高薪街、秀英路、鳳凰支路建設項目、欽南區土地整治項目一期建設項目高薪街道工程、環欽南區土地整治項目一期建設項目秀英道路工程、欽南區金窩工業園鳳凰支路一期工程和欽南區糧食儲備庫23#24#25#倉庫回填土方及擋墻工程;新增專項債券3000萬元,用于欽南區污垃建設、供水工程項目和欽南區產業建設項目。(4)債務率方面,市對我區2019年的一般債務率評估是18.4%,綜合債務率是15.9%,我區債務率低,債務平穩可控。   

6.財政存量資金清理盤活情況。2019年收回存量資金1235萬元,其中:收回部門預算存量資金0萬元,收回財政專戶存量資金1235萬元。2019年用存量資金沖減一般公共預算本級支出935萬元,其中用收回財政專戶存量資金沖減一般公共預算本級支出935萬元。年末結余財政專戶存量資金300萬。

7.預算調整情況

根據欽州市財政局下達我區2019年新增政府債務限額及其他政策變動情況,我們將新增債務等收支納入預算后相應編制了預算調整方案,并經欽南區第六屆人大常委會第二十五次會議批準。

一般公共預算調整情況:欽南區一般公共預算總收入從243184萬元調整為252513萬元,增加9329萬元,其中:上級補助收入減少465萬元、債務轉貸收入增加9794萬元。一般公共預算總支出從243184萬元調整為252513萬元,其中:一般公共預算支出從241658萬元調整為250987萬元,增加9329萬元。

政府性基金預算調整情況:欽南區政府性基金預算總收入從44409萬元調整為29409萬元,調減15000萬元,其中:政府性基金預算收入減少18000萬元,債務轉貸收入增加3000萬元。政府性基金總支出從44409萬元調整為29409萬元,調減15000萬元,其中:政府性基金預算支出從36802萬元調整為21802萬元,減少15000萬元。

社會保險基金預算調整情況:欽南區社會保險基金總收入為48747萬元,其中:根據上級文件精神,“自201951日起,職工基本養老保險(包括企業和機關事業單位基本養老保險)單位繳費比例調整為16%”,基本養老保險繳費收入從16800萬元調整為15340萬元,減少1460萬元;財政補貼收入從2680萬元調整為4140萬元,增加1460萬元。

二、落實區人大預算決議有關情況

2019年,在區委、區政府的正確領導下,在區人大的監督和支持下,全區各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動,堅持穩中求進總基調,堅持新發展理念,堅持推進高質量發展,繼續實施積極的財政政策,落實減稅降費,營商環境持續改善,全區經濟呈現總體平穩,穩中有進的態勢。主要情況匯報如下:

1.積極培植財源,財政運行穩中有進。

堅持開源節流并重、增收節支并舉,全面加強財政收支管理,積極培植財源,優化支出結構,優先保障“三保”支出,壓減不必要支出,確保全區財政運行穩中有進、穩中提質。一是超額完成組織收入預期目標,財政質量有所提高。在落實減稅降費的同時,加強對財稅收入形勢的預測分析,加大收入組織和運行調度,依法加強稅收征管,挖掘非稅收入潛力,做大收入盤子,全區累計實現財政收入96446萬元,完成全年預期目標80000萬元的120.56%,同比增長29.9%,其中,一般公共預算收入實現53580萬元,完成年度預算的111.92%,同比增長24.83%;稅收收入85740萬元,完成年度預算的126.09%,增長39.84%二是積極爭取上級支持持續有力。獲得中央、自治區、市的一般性轉移支付收入、專項轉移支付收入和基金補助收入共計175413萬元,增長6.39%,有效緩解收支矛盾,為全區正常運轉和社會發展提供了財力保障。三是壓減一般性支出效果顯現。落實中央、自治區、市關于過“緊日子”的要求,2019年一般性支出年初預算統一按6%的比例壓減,“三公”經費按3%的比例壓減,年度預算執行中對部分部門的一般性支出進一步壓減到10%,全區共計壓減金額達1106.85萬元。四是切實做好存量資金盤活工作。嚴格落實盤活財政存量資金政策,對歷年財政撥款結轉結余資金進行清理盤活。

2.科學合理安排支出,民生保障水平提升。

積極調整支出結構,集中財力保障重點民生支出需要,全區教育、社保、農林水等涉及民生支出199636萬元,占一般公共預算支出的85.99%,同比增長12.21%一是教育事業優先發展。全區教育投入59457萬元,支持教育事業不斷邁上新臺階。投入1233.5萬元用于解決城區“入園難”問題,新建市十二、十三幼項目建設;投入784萬元用于聘用教師解決城區義務教育“超大班額”擴班緊缺教師問題;增加118.75萬元用于2019年秋季學期開始對建檔立卡家庭貧困非寄宿生生活補助,受益人數4600人次。二是積極落實社保降費政策,減輕企業負擔。繼續實施階段性降低企業職工基本養老保險費費率政策,單位繳費比例由20%降至19%。對自治區級及以上產業園區的工業企業,予以單位繳費比例5%的補貼,截至201912月底,撥付補貼資金共185.79萬元,對高新區工業園區企業進行企業職工基本養老保險補貼。三是落實就業補助政策,支持就業扶貧車間建設。分別撥付104名公益性崗位人員崗位補貼108.45萬元、社會保險補貼177.02萬元。通過支持就業扶貧車間建設,鼓勵企業創造就業崗位,優先吸納建檔立卡貧困家庭勞動力就業,截至201912月底,欽南區已認定“就業扶貧車間”27個,就業扶貧車間吸納勞動力就業6059人,其中吸納建檔立卡貧困戶就業人數226人,已發放一次性帶動就業獎補8.1萬元。四是加大財政支農力度。安排革命老區項目建設資金650萬元,農村公益事業資金1665萬元;扶持村級集體經濟發展試點村14個,投入資金986萬元;安排村級公共服務運行維護機制建設試點資金112萬元;發展壯大特色農業,因地制宜發展特色農業品牌,建成農業產業示范園65個,全區村級特色產業綜合覆蓋率高達98%,助推農民增收;創新提升政策性農業保險機制,2019年全區共開展水稻、糖料蔗保險等三大類項目的政策性農業保險,將惠農工作落實到實處。

3.認真落實財政扶貧政策,支持全區打贏脫貧攻堅戰。

全區籌措財政扶貧資金15850萬元,其中:財政專項扶貧資金10166萬元,統籌涉農資金5684萬元。2019年全區財政扶貧資金支出15440萬元,支出進度97%,其中:財政專項扶貧資金支出10040萬元,支出進度99%,完成自治區全年支出目標進度95%的要求。2019我區緊密圍繞減貧目標,通過政策的實施、資金的保障,統籌各類扶貧資金精準用于貧困村和貧困戶,安排產業獎補2144萬元支持5486戶貧困戶發展桉樹、糖料蔗、雞鴨、優質稻、蝦蠔等;統籌整合資金3972萬元投入特色產業,“強村帶弱村”、“能人做產業”、“村企共建”等方式,打造百香果育苗基地、大蠔育苗基地、中草藥(五指毛桃)育苗基地、對蝦育苗基地、雷竹竹筍基地和海紅米種植基地等特色產業基地,帶動輻射貧困群眾增收脫貧。全區有“5+2”個以內特色產業覆蓋94.95%貧困戶;安排危房改造獎補2005萬元解決貧困戶危房改造714戶和面積不達標增建、修繕加固等共1322戶;安排基礎設施道路硬化項目2047萬元,實施村屯道路硬化46條總計50.75公里,受益群眾531420847人,其中貧困戶2781360人;安排農村飲水項目649萬元,用于打深井、新建廠區、水池、安裝儲水罐、鋪設管網和供電線路等,受益農戶582425630人,其中貧困戶5102188人;安排雨露計劃498萬元,補助在讀中職以上貧困家庭子女2394人次、“兩后生”生活補助39人次和以獎代補131人;扶貧小額信貸貼息199.64萬元,支持1303戶貧困戶缺乏資金發展產業。安排村級集體經濟項目742萬元,142個行政村全部實現村村超4萬元以上村級集體經濟收入目標;落實脫貧攻堅駐村工作隊員(第一書記)工作補助經費420萬元、關愛激勵經費28萬元、貧困村提升150萬元、脫貧任務村幫扶經費235萬元、第一書記幫扶經費235萬元等經費預算,激勵了我區脫貧攻堅駐村工作隊員(第一書記)在脫貧攻堅一線安心干事創業,為全區脫貧攻堅(鄉村振興)工作提供了強有力的資金后勤保障。建立扶貧資金動態監控管理機制,開展扶貧資金資金治理工作和財政專項扶貧資金監督檢查,確保扶貧資金“陽光運行”。

4.加強政府債務管理,防范債務風險。

2019年申請土地儲備專項債券項目3個,資金32700萬元。申報新增政府一般債券資金48715萬元,項目安排32個。2019年上級下達新增政府債券資金9463萬元(其中:一般債券6463萬元,新增專項債券3000萬元),支出進度達100%。建立健全地方性債務預警機制,完善政府債務風險預警和化解機制,實施政府性債務風險應急處置預案、政府性債務風險化解規劃,2019年債務付息1696.65萬元,其中:一般債務付息支出1277.76萬元,未超過一般公共預算支出的10%;專項債務付息支出418.89萬元,未超過政府性基金預算支出的10%,我區債務防范風險可控。

5.優化營商環境,支持企業做大做強。

一是積極爭取上級專項資金1598萬元投入我區企業建設;推薦2家企業向上申請貸款2350萬元,獲批1家,獲批金額350萬元;推薦了4家中小企業向廣西金融投資集團有限公司申請融資5350萬元,獲批4家,獲批金額2600萬元。二是緩解小微企業和“三農”融資難融資貴問題,2019年安排政策性融資擔保體系建設預留資金1500萬元,安排農業信貸擔保資金400萬元,2019年列入欽南區政府性融資擔保體系業務的企業有21家,擔保業務發生額共9845萬元,累計擔保業務發生額共12445萬元。三是大力加快工業園區的基礎設施建設,金窩工業園區成為國家發改委第四批增量配電業務改革試點;啟動進口木材加工園區1300余畝土地清算,成功引入龍頭企業業誠集團投資40億元建設那麗木材加工園。四是加大對企業發展的服務和扶持力度,對我區稅收貢獻大的企業予以表揚獎勵,2019年我區納稅大戶企業共有8家,共獎勵40萬元;進出口額超過1億元(含1億元)的加工貿易企業1家,獎勵10萬元;進出口額超過5000萬元的邊貿企業2家,共獎勵10萬元。

6.加快推進財政改革,激發發展動力。

一是全面實施新政府會計制度,對全區各預算單位的財務人員進行了培訓,配置了對應的軟件,確保了新政府會計制度的順利實施。二是開展欽南區國庫集中支付電子化管理改革工作,完成了測試,試點單位于66日正式上線,國庫集中支付運行機制逐步完善。三是推進網絡版電子票據管理改革,市實小等5個用票單位實現在網上申領票據,并開出資金有效網絡版財政電子票據,進一步提升了財政票據管理和服務水平。四是開展定點采購供應商招投標工作,新增公務租車、食堂服務(食材配送)等項目的定點供應,政府采購定點供應商達到301家,實施政府采購金額39000萬元,加快推進電子化政府采購,簽定了“政采云”平臺服務平臺合同。五是加大政府購買服務推廣力度,2019年實施政府購買服務項目7個,投入資金423萬元,涉及養老、法律援助、政府公共服務、審計等公共領域。六是投資評審項目160個,審定總造價36734萬元,審減1478萬元,審減率3.87%七是完善村級財務管理,將村級集體經濟經營的“三資”納入專戶管理,逐步開始落實村民合作社“三資”經營管理的財務會計事務交由代理服務機構代理。

7.強化財政監督檢查,保證資金安全。

一是規范公務卡使用管理,減少現金提取量,全年我區公務卡刷卡報銷額624萬元,同比上升13.45%;現金提取額671萬元,同比下降39.66%,現金結算大幅減少。二是納入動態監控資金203957萬元,預警資金211萬元,預警資金占監控資金的0.1%,動態監控警示和糾偏作用明顯。三是在全區范圍內開展對2017-2018年惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理,堅決糾正和查處惠民惠農財政補貼資金發放中出現的違規代管、扣留“一卡通”,拖延發放、滯留資金,貪污挪用、虛報冒領,資金分配以權謀私、優親厚友等突出問題,確保資金及時、足額發放到群眾手中。四是規范我區本級行政事業單位國有資產處置行為,出臺了《欽南區本級行政事業單位國有資產處置管理辦法》;根據《廣西壯族自治區財政廳關于做好行政事業性國有資產月報試編工作的通知》(桂財資〔20191號)文件精神,從20191月起在全區范圍內開展行政事業性國有資產月報試編工作。

三、關于2018年度欽南區財政預算執行和其他財政收支審計相關問題的整改情況

(一)關于預算編制不夠合理的問題。

一般公共預算收入預算表中反映調入資金46469萬元,政府性基金預算支出表反映調出資金7246萬元,調入資金和調出資金邏輯關系不對應。其中,調入資金39223萬元資金來源已通過年度壓減預算支出、收回財政存量資金和其他方式來彌補。我區在今后年度的預算編制工作中,充分考慮各方面因素,提高預算編制的質量,進一步加強預算編制的規范性、科學性,使各項預算收支更加符合工作實際。

(二)關于預算支出管理不夠到位的問題。

1.關于財政預留資金偏大,部分預算單位支出比例偏低的問題。

2018年農業綜合開發辦公室組織實施的土地治理項目一般專項補助資金560萬元,截止2019年底已經撥付349.6萬元。2018年安排欽南區水產畜牧獸醫局組織實施的農業產業優勢獎補資金170萬元,已經在2019年支付。黃屋屯財政所執行率低主要是一事一議項目2018年指標剩余373萬元未能支付,已經在2019年按照所收集材料支付212萬元;犀牛腳財政所執行率低主要是一事一議項目2018年指標剩余267萬元未能支付,已經在2019年支付208萬元,剩余59.5萬元已于20201月支付;龍門港財政所執行率低主要是一事一議項目2018年指標剩余48萬元未能支付,已經在2019年支付。

2.關于沒有從嚴從緊安排“三公”經費的問題。

我區按照中央“八項規定”的要求,壓減一般性支出,制止各種形式的鋪張浪費,努力降低行政成本,嚴格控制“三公”經費。2018年“三公”經費年初預算730萬元,比2017年年初預算926萬元,下降21.17%2018年欽南區各部門“三公”經費526.33萬元,比上年434.45萬元增長21.15%,增加的主要原因是犀牛腳、龍門港和東場等“三鎮兩村”2018年下半年劃回欽南區,造成決算數增加,但仍在預算控制范圍內。

2018年欽南區因公出國(境)考察費支出12.11萬元,所涉及部門有區委辦4.61萬元、政府辦7.08萬元、區商貿局0.42萬元,同比2017年增加支出6.46萬元,增長114.57%。因公出國(境)考察費所涉及的工作內容有:一是2018年區委辦根據《中共廣西壯族自治區委員會組織部關于2018年出國培訓班次學院選調工作的通知》(桂組通字〔201822號)精神,經市委同意,2018527日至69日選派我區區委領導前往新加坡專業教育培訓中心參加改善營商環境專題培訓班,因公出國(境)考察費支出4.61萬元;二是2018年區政府辦根據市政府的通知要求,由市旅發委組團,于2018815日至25日出訪巴西、智利、阿根廷三國,我區區政府領導隨同一起出訪,因公出國(境)考察費支出7.08萬元;三是區商務局根據中國國際貿易促進會要求并報區政府批準同意,為幫助我區企業開拓港澳市場,借助展會搶建合作交流平臺,積極推介欽南,于20181018-20日,區商務局領導前往澳門參加第二十三屆澳門國際貿易投資展覽會,因公出國(境)考察費支出0.42萬元。經核,以上三項因公出國(境)考察費均為區委辦、區政府辦、區商務局開展工作的正常支出,而我區2018年因公出國(境)考察費支出并未超過13萬元。

3.關于“三公”經費在其他經濟科目中列支的問題。

2018年,有部分預算單位未如實反應“三公”經費支出合計41.76萬元,其中,有7個預算單位在公務用車運行維護費科目外的其他經濟科目中列支油費、油卡等公務用車運行維護費用40.23萬元;有5個預算單位在公務接待費科目外的其他經濟科目中列支接待費或工作餐等共計1.53萬元。已責令相關單位落實整改,例如欽南區委編辦2018年在那麗鎮檢查期間產生接待費用1130元,財務結算時未將此接待費納入決算科目,對此問題欽南區委編辦已進行賬務調賬處理,將此接待費列入“三公”經費開支科目;欽南區糖蔗局于20181月在其他經濟科目中支出一筆接待費用620元,造成預算科目和決算科目不一致,對此問題欽南區糖蔗局已作處理。

(三)關于專項資金支出進度緩慢的問題。

1.20172018年,欽南區萬畝蔬菜基地、“菜籃子”工程、特色農業示范區、新型農業經營體系資金442萬元使用情況

2017年度該專項資金共201萬元,截止目前已支付124萬元,支出進度達62%。其中,“菜籃子”工程項目共18個:由原農業局組織實施12個項目共84萬元,完成項目10個已驗收并支付資金124萬元,2個項目放棄實施結余資金11萬元;由原區水產畜牧局組織實施項目6個項目39萬,完成項目4個已驗收并支付資金24萬元,1個項目因材料不規范在整改當中,1個項目放棄實施結余資金10萬元。特色農業示范區項目是4個項目,財政投入60萬元,已支付27萬元。新型農業經營體系項目6個,財政投入18萬元,已實施項目0個,已支付資金0萬元。

已支付124萬元專項資金的項目具體為:欽南區智欽源蔬菜種植專業合作社12萬元、欽南區勝裕蔬菜種植專業合作社10萬元、欽南區豐順蔬菜專業合作社10萬元、欽南區駿馬農業開發有限公司5萬元、欽南區良曙馬鈴薯種植專業合作社5萬元、欽南區農科果蔬專業合作社8萬元、廣西豐盛農業科技有限公司5萬元、欽南區竹旺種養專業合作社7萬元、廣西紅龍生態農業科技有限公司10萬元、欽南區蝦蝦樂現代特色農業示范區27萬元、欽州市鴻霖安農林科技發展有限公司8萬、廣西欽州精準農業有限公司3萬、欽州市欽南區旭元生態種養專業合作社5萬、欽州市富上富畜牧有限公司4萬、欽州市欽南區那彭鎮宏易生豬養殖專業合作社5萬。

2018年度該專項資金共241萬元,截止目前已支付164.2萬元,支出進度達67%,主要支付項目為欽南區龍門蠔灣大蠔示范區50萬元、欽南區竹旺種養專業合作社10萬、欽南區勝裕蔬菜種植專業合作社13萬、欽南區智欽源蔬菜種植專業合作社23萬、欽南區半島田園種植專業合作社30萬、廣西欽州市中盛農業服務有限公司15萬、欽南區康熙嶺鎮新營村村民合作社8.2萬、欽南區海納綠洲海水養殖產業示范區10萬、欽州市富上富畜牧有限公司5萬。

2.2018年公共文化專項資金459.18萬元使用情況

欽市財教[2018]48號執法工作補助經費1萬元2019年已支出。欽市財教[2018]121號廣播電視節目無線覆蓋運行維護資金5.4萬元2019年已支出。欽市財教[2018]146號截止20207月,共支出村級公共文化服務中心購買服務經費26.28萬元。欽市財教[2017]164號截止20207月,支出21.45萬元。欽市財教[2017]168號截止20207月共支出27.065萬元。共計支出81.195萬元。剩余部分由于材料不足等原因單位未做申請。

(四)關于項目績效管理方面不足的問題。

根據有關預算績效管理文件要求,各預算單位是項目資金績效管理的責任主體,應建立績效目標執行監控機制,對績效目標執行情況進行跟蹤分析和項目績效自評。2018年度,部分預算單位存在未按照規定報送績效目標申報表、填報項目指標不完整不細化的問題,我區已于2019年度督促預算單位按規定報送并完善項目績效工作。2019年全區項目支出50萬元以上(含50萬元)的項目數56個,項目金額共12524萬元,實際支出數9232.79萬元,占年初預算數的73%。部門整體支出有23個單位開展了自評,金額10070.7萬元。

下一步,我區將建立健全預算績效管理機制,在2020年部門預算編制布置工作中,嚴格要求預算單位按時、按質、按量報送績效目標申報表,規范整體支出績效目標和項目支出績效目標的編制,加強對預算部門申報的績效目標進行審核,對不符合相關要求的,責令其進行調整、修改,加大預算績效問責力度,切實監督財政資金使用效益。

(五)關于財政信息系統方面存在的問題。

財政部門各業務系統所編制的預算單位編碼不一致主要原因:一是由于各個系統的管理分屬于不同股室,管理分工不一致。二是國庫集中支付系統部署在欽南區財政局本區域,而財政部門決算系統和資產管理系統是部署在廣西自治區財政廳,只有上級管理部門才具有預算單位編碼的維護權限,因此導致出現預算部門編碼不一致的問題。2020年我區已經實現財務報告系統、總賬系統、扶貧系統、電子化支付系統編碼一致。

三、關于延伸審計國有資產管理方面發現主要問題的整改

(一)關于項目缺少監管,資金使用效益不理想,未達到預期效果的問題。

欽南區久隆鎮人民政府新建的久隆鎮供水項目是廣西區發改委立項項目,計劃總投資528萬元,其中:中央預算內投資260萬元,地方自籌配套投資178萬元。區財政局根據項目進度和相關程序,以及報送的材料,至20118月止已撥付236萬元。項目由欽南區久隆鎮人民政府實施,在建設過程中,財政部門按施工期及工程進度來督促其申請款項,由于項目業主未組織驗收,項目沒有完工結算,該項目資金閑置超過2年以上,項目結余資金已作為存量資金收回。

根據有關項目資金管理辦法的要求,項目驗收實行“誰主管、誰驗收、誰負責”的原則,久隆鎮供水項目未能按期按量完成建設任務、未完工驗收,責令其主體部門負主要責任。

(二)關于部分基層單位對資產疏于管理,造成國有控股企業的國有資本經營收益未形成實時性收入上繳國庫的問題。

欽州市那麗鴻發客運服務有限公司經營收益有關未將應付國有投資者的股利、股息全額上繳財政的事項,未報有財政部門相關材料和審核程序。屬主管部門的管理權限,責令實施單位進一步核查是否經相關部門審批項目、完善相關程序,加強規范性管理。

 

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